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师宗县五龙2018年度部门决算
2019年09月24日  来源:师宗县五龙壮族乡人民政府

 

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师宗县五龙壮族乡人民政府2018年度部门决算

   第一部分  师宗县五龙壮族乡人民政府概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出概况

   (二)项目支出绩效自评

   (三)项目绩效目标管理

   (四)2018部门整体支出绩效自评报告

   (五)部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

 

第一部分  师宗县五龙壮族乡人民政府概况

一、主要职能

(一)主要职能

(1)全面贯彻执行党在农村的各项方针、政策,加强对农业和农村工作的领导;执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

(2)研究制定全乡国民经济和社会发展的中、长期发展规划和年度计划,并组织实施。

(3)抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设。

(4)坚持以经济建设为中心,大力发展农业、非公有制经济和第三产业,不断发展乡域经济。 

(5)抓好全乡精神文明和民主法制建设。

(6)抓好武装部、妇联、共青团等群众组织工作。 

(7)抓好社会事业和镇村基础设施建设。

(8)办理上级人民政府交办的其他事项。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年,是师宗县脱贫摘帽年也是全乡脱贫攻坚关键一年。一年来,在乡党委的坚强领导和乡人大的监督支持下,面对脱贫攻坚的艰巨任务,全乡干部职工和人民群众团结奋进,认真贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想严格落实中央、省、市、县部署,全力以赴,迎难而上,基础设施日趋完善,产业转型提质增效,乡村环境更加宜居,人民生活持续改善,经济社会发展在稳中求进中开创了新局面,人民群众的生活质量在同步迈进小康社会中实现了新提升

1、农业总产值

2018年全乡实现农业总产值5.85亿元,同比上年增长6%。

2、粮食生产建设

2018年,全乡全年粮食种植面积5.85万亩、粮食产量2.056万吨。大春粮食作物播种2.55万亩,完成计划数的100%,其中:玉米1.5万亩、稻谷0.79万亩、马铃薯0.1万亩、杂粮600亩、大豆0.1万亩等;小春粮食作物总面积为3.3万亩,其中:小麦0.44万亩、大麦0.15万亩、蚕豆0.14万亩、杂粮0.13万亩、冬早马铃薯2.44万亩。

3、林业产业

一是全乡完成义务植树5万株,群众自发造林1000余亩;速生杉木在五龙具有很好的发展基础,针对此特点,五龙林业办一方面是加强现有面积的管护,另一方面是做好调查规划,为下步发展打下基础。

二是前期重点造林工程的后期管理工作:针对2017年中央财政补贴人工造林工程1205亩、森林抚育4170亩,2014年度实施的退耕还林工程4141.3亩、2017年度的退耕还林工程1886.6亩检查验收并做好资金兑现、档案管理等工作。主要是到每个地块进行检查验收,对检查出的问题要定期整改,确保了此项工程质量和效益,为下步工作奠定坚实的基础。

三是按照县林业部门要求完成国家级公益林修编落界,并落实国家级公益林67431亩,省级公益林9660亩的补偿资金兑现到户和管护工作。

4、劳务产业

由五龙乡社会保障服务中心、农业综合服务中心组织开展果树栽植、电焊、刺绣等技能培训650余人次。

5、高原特色农业

经济作物面积6.94万亩,其中:油菜5.1万亩、冬早蔬菜1.76万亩、鲜食玉米0.08万亩;特色产业8.21万亩:生姜2.8万亩、蔬菜21.5万亩、中药材1.4万亩、热区水果种植与管护1.86万亩:种植烤烟0.39万亩,收购烟叶1.03万担。

    6、农村电子商务建设

五龙乡有电子商务服务站和物流配送站1个,建设村级电子商务服务点和物流配送点7个(其中:2个在建)。通过集中培训、观摩培训350余人次。打造火烧牛干巴、花米饭、紫薯、薏仁农特产品4个。

7、招商引资

2018年我乡招商引资目标任务数6000万元,2018年乡党政主要领导亲自带头专题研究招商引资工作5次;制定专人负责招商引资统计、材料报送工作,每月按要求报送招商引资进度报表和相关信息材料。成功谈成落地建成五龙乡龙润小区项目,投资1.9亿元,超额完成2018年招商引资任务数。

8、农村公路建设及养护

全面完成辖区内142.645 公里乡、村道公路,其中:乡道 113.254 公里、村道 29.381 公里养护组共设组长13人,养护工38人,签订养护合同书13份,由乡交管所具体负责,统一管理考核,养护工工资由所管辖里程和养护管理质量核算工资,乡交管所考核发放。在全村范围内择优聘请示范路质量监督义务监管员6名,确保了示范路建设工程质量。乡政府对示范路建设实行一月一检查,一季一考核,保证了示范路建设的质量和标准,为全乡公路养护管理起到了示范典型作用。全年共清除垮方2160立方米,浆砌石坎651立方米,恢复水毁路面300平方米,修复涵洞12道,清理水沟128公里,增设标志牌16块,村民义务投劳1200个,投入维护管理及灾后重建资金31万元。

9旅游小城镇建设

2018年,五龙乡贯彻“景镇合一、生态水乡”的理念,因地制宜、科学规划,依托凤凰谷4a级景区,充分发挥水文气候、民族风情优势,突出水元素、保护水生态,开发腊门新片区、改造提升集镇老片区,建设亲水、赏水、嬉水、生态湿地等项目,打造集民俗体验、亲水娱乐、观光游览、购物餐饮、休闲度假为一体的水生态小镇。全面开发腊门新片区。新片区规划占地面积1.5平方公里,总投资5亿元。目前,累计投入资金1.8亿元,建设“三月三”民族文化广场、五洛河人工湖、壮乡风情园一期、南丹叠水瀑布、南丹山旅游环线等项目。

有1个标准农贸市场,整治街道两旁乱堆物品、占道经营、生姜交易市场和水果交易市场混乱、生活垃圾乱扔“四乱”问题,基本解决了逢赶集必堵、塞、乱等现象,交通生活秩序井然,方便了人们的生活。加强了绿化设施、亮化系统的管理工作。不定期对集镇范围内的缅桂、假槟榔、黄金叶进行浇水、施肥、打农药、修剪,多次对已坏路灯进行维修,为集镇居民提供了一个亮丽舒适的生活环境。

10、村庄规划

严格按照腊门片区规划,建设“三月三”民族文化广场、五洛河人工湖、壮乡风情园一期、南丹叠水瀑布、南丹山旅游环线等项目;按照上以且、纳吉等民族团结示范村建设规划,建成民族团结示范村2个;按照五龙乡乡村振兴规划及2018年农村综合改革试点试验示范项目申报方案,完成2018年度项目建设。

    11、土地确权登记

土地确权工作按照县委、政府的统一安排部署,牢固树立上下一条心,全乡一盘棋的思想,各项工作稳步推进。完成清查档案7080卷,已调查农户数7676户,外业调查全部结束,到2018年10月31日完成并发证2501户,38283地块,实测面积104707.23亩,其中承包土地面积100020.34亩,土地确权权属情况已完成第一轮公示面积104707.23亩,确认面积104707.23亩。预计到2018年12月31日,完成并发证6500户左右,完成数据库及信息平台建设,迎接省市验收。

12、土地规模流转

1.为切实加强土地流转工作的领导,五龙乡成立了由乡长任组长的农村土地承包经营权流转工作领导小组,并下设土地流转服务中心,由经管服务中心工作人员组成,负责区域供求信息登记、发布、土地评估、合同签证、法律政策咨询、纠纷调解等工作。同时,每个行政村成立了土地流转服务站,负责完善流转档案、上报有关信息资料,从上至下形成了乡村土地流转服务体系。土地承包经营权证全部发放到位。土地流转合同签订率达到100%。流转情况。2018年流转土地3639亩,县级认定家庭农场4个,发证4家,现目前共流转12639亩。加强档案规范。尤其是财务档案、土地承包合同档案,我们进行了认真细致的整理,使整理后的档案更加井然有序、一目了然。

    13、城镇、农村居民可支配收入

2018年,全乡居民人均可支配收入12000元。按要求指导好脚家箐10户住户现金和实物登记工作,每月月底按时做好录入工作,年底按规定按要求做好住户现金和实物登记年报上报工作。

14、固定资产投资

五龙乡2018年固定资产投资任务数40000万元,目前完成投资32000万元,完成任务数的80%。其中:2017年结转1亿包括:师宗县五龙壮族乡狗街村委会水寨村易地扶贫搬迁项目投资1291万元,完成投资1291万元已竣工;五龙乡花桂普槽易地搬迁建设项目投资1462万元已竣工,完成1462万元;师宗县五龙乡龙润小区建设项目投资7851万元,完成投资7851万元已竣工。2018年新入库2.7亿包括:师宗县五龙乡腊门片区路网建设项目投资4989万元,已全部完成;五龙乡易泰新村农村安全住房安全保障项目投资4805万元,已全部完成;五龙乡人民政府租赁房建设项目投资4515万元,已全部完成;五龙乡鲁克村委会鲁克至同来的农村公路建设项目投资2182万元,已全部完成;五龙乡三月三广场建设项目投资4122万元,已全部完成;师宗县五龙乡环河步道建设项目投资2122万元,完成735万元;师宗县五龙乡生态公园建设项目投资4889万元,完成655万元。

    15、保障性安居工程建设

(一)农村住房安全性认定工作。在县级组织农村住房安全性认定工作培训指导下,我乡随即成立农村住房安全性认定工作机构、制定实施方案,全面开展住房认定工作。1.乡级初次认定。2018年2月11日我乡组织88名认定人员进行实地培训。历经1个月时间对全乡13个村委会127个自然村7143户农村住房进行了安全性认定工作。其中a、b级 6294户(4类对象1609户,非4类对象4685户),c、d级836户(4类对象294户,非4类对象542户);无房户132户。独居老人户13户。2.县级复核组最终复(抽)查情况。2018年4月9日至11日,县级对我乡开展农村住房安全性认定复(抽)查工作。复查组对我乡初步认定的a、b级住房进行抽查,对初步认定的c、d级住房进行全面复查,县级抽查a、b级294 户,变更为c、d级7户(其中4类对象4户,非4类对象3户),稳合率为97.7%。复查c、d级823户(其中4类对象273户,非4类对象550户),变更为a、b级331户,保留c、d级492户(其中4类对象225户,非4类对象267户),稳合率为59.8%;建议加固维修331户(只限c、d级),建议拆除重建171户(只限c、d级);符合享受政策420户(只限c、d级),不符合享受政策72户(只限c、d级);无房户76户,其中4类对象24户,非4类对象52户(符合享受政策67户,不符合享受政策9户)。独居老人户4户。3.县级复核后各村委会根据实际情况进行调整的情况。全乡根据实际情况对经县级复核后的c、d级进行调整,由县级复核组认定的c、d级499户调整为513户(其中4类对象250户,非4类对象263户),无房户89户(其中4类对象35户,非4类对象54户),不符合政策的共80户(含c、d级和无房户)。4.继续完善农村住房安全性认定资料。8月份至10月份期间,在我单位职工的共同努力下对全乡7143户农村住房安全性认定表进行逐户核查,对核查出的问题逐条列出反馈到各村委会进行逐条整改。并配合县级专家组对我乡住房安全性认定表的签字、盖章工作。

(二)2018年农村危房改造工作。根据全乡农村住房安全性认定结果,我乡制定了2018年脱贫攻坚农村危房改造实施方案并成立工作组,对全乡c、d级危房数据进行锁定并实施改造。1.百日会战危改情况。根据认定结果,全乡锁定2018年农村危房改造623户。其中4类对象287户,非4类对象336户。拆除重建273户,无房新建35户,已俊工300户、已入住237户;修缮加固315户,已全部完工并入住。现已兑付资金700余万元。

2.提前实施的危改对象。2016年至2017年期间已提前实施拆除重建并完工而没有享受补助政策的有617户,其中4类对象79户、非4类对象538户。3.一户一档资料完善情况。由于各项工作任务多,目前我乡完成户档案资料近500户,剩余的户档案资料正在完善当中。4.住房安全合格证发放工作。截止目前我乡在上级业务主管部门的相关要求下已发放建档立卡户及易地搬迁住房安全合格证1280户。

(三)省级4类重点对象核查补录工作。1.2018年4月16日根据省、市、县要求,我乡认真组织完成了4类重点对象c、d级危房核查补录工作。共补录274户,751人。2.2018年5月31日根据省、市、县要求,我乡认真组织完成了非4类重点对象c、d级危房核查补录工作。共补录773户。

(四)确保全乡危房清零销号管理工作。为确保全乡危房清零,住房认定资料、危改数据与相关系统数据相匹配,我单位职工认真按相关要求进行落实。1.2018年10月26日根据省、市、县要求,我乡认真组织完成了4类系统3031户的相关核查调整工作,最终锁定保留c、d级危房321户。2.对全国住房信息系统5000余户信息已进行核实调整完毕。3.全国危房改造扩大系统及非4类系统的数据目前正在进行核查调整录入工作。

16、依法治乡

2018年以来,我乡深入贯彻落实十八届四中全会关于全面推进依法治国的战略部署,在县委、县政府的领导和县司法行政机关的指导下,紧紧围绕党委政府的中心工作,开拓创新,扎实推进,为促进全乡经济社会科学发展,维护社会和谐稳定、推进依法治乡及五龙乡脱贫攻坚站建设营造良好的法治环境。按照县委县政府有关依法治县的工作要求,不断加大依法治乡工作力度,全力推进依法治乡工作上新的台阶。

(一)加强领导,制度先行,确保普法工作有效运行。将依法治乡工作列入全乡工作计划中,与全乡工作同部署、同落实,及时研究解决依法治理中的新情况新问题。年初下发了《五龙乡2018年普法依法治理工作要点》,为我乡各部门普法依法治理工作的全面开展和有序推进提供了标准和依据。                    

(二)落实领导干部集体学法讲座制度。认真组织党委中心组学法活动,做到学习有记录,极大地提高领导干部的法治思维。

(三)及时调整充实依法治乡工作领导组。为推进全乡依法治乡工作的深入开展,根据人事变动,及时调整和充实了依法治乡领导组。

(四)宣传教育方面。我乡能够按照上级的要求和“七五”普法规划,有计划、有步骤地进行普法教育工作。在全乡范围内广泛深入地开展普法宣传教育活动,利用多种形式进行法制宣传教育,出动宣传车10辆次,悬挂横额20条,张贴标语50多条,在全乡营造了公民学法、用法、守法的良好氛围。一是领导干部带头学法,我乡把领导干部学法情况作为年终考核的重要依据之一,健全并落实党委中心组学法、会前学法等学法制度;建立完善科级领导干部、执法司法人员法治档案。今年理论学习中心组举办了2次学法培训,主要学习了《行政许可证》、《城乡规划法》和 “七五”普法学习资料,领导干部依法行政水平不断提高。二是重视农村基层普法工作,扎实开展农村法制宣传教育活动。在依法治乡宣传月、安全生产宣传月、国土宣传日和禁毒宣传日活动期间,结合农民生活习惯和劳作时间的特殊性,在赶集日“送法下乡”,设立集中宣传点,开展法律咨询,发放法律书籍和资料。对于交通不便的偏远户,则组织普法小分队进村入户单独讲法,特别是针对老上访户、安置帮教和社区矫正人员等特殊群体,逐一走访,宣传法律政策。利用“一村一栏”、宣传车等送法下乡,对农村干部进行普法,大力宣传《农村土地承包法》、《国土法》、《村民委员会组织法》等,通过普法,增强了干部群众学法、守法的自觉性。三是集中开展三月依法治县宣传月活动、“禁毒”日宣传活动、“安全生产月”和法制宣传日等各类法制宣传活动4次,发放各类宣传资料近万份,走访群众2000余户,发放法律服务联系卡3000余份,落实法律明白人130人,受到了广大群众的好评。

)进一步加强基层民主法治建设,将党风廉政与法治建设有机结合。根据我乡实际,我乡把实行行政执法责任制与廉政建设结合起来,从加强和改进乡机关行政管理工作出发,进一步加强依法行政、依法管理力度。为加大宣传力度,我乡认真制定行政执法的各种规章制度,按照“两务公开”的要求,每月张贴在公开栏上,便于干部、群众监督,使领导干部和行政执法人员自觉学法,秉公执法。狠抓党委主体责任和纪委监督责任落实。完善责任体系,厘清责任界限,创新载体抓手,构建党风廉政建设权责对等的任务分解体系和科学规范的责任落实机制,严格责任追究。深入推进“积极预防,系统治理”工作,加大廉政风险防控,完善“三早三卡”预警机制,探索建立季度重点对象提示制度。持续正风肃纪,全面贯彻落实中央“八项规定”,严肃惩治“四风”突出问题,切实救助“五类”现象和“四不”问题。深化村监委建设,充分发挥村监委在基层党风廉政建设中的监督作用。

)全力维护社会治安秩序和开展青少年教育工作。开展治安专项治理行动,重点整治“恶拐枪”、“盗抢骗”、“黄毒赌”顽症,提高人民群众安全感和满意度。深化网格化管理,将安全、维稳、信访、调解纠纷、“打非治违”、重点人员管控纳入网格化服务管理,健全处置、上报、交办、回访运行机制。狠抓平安创建,开展平安和谐网络、平安和谐村、平安和谐乡乡“三级联创”活动,全面落实创建规划、验收和命名。坚持“打防结合、预防为主、标本兼治、重在治本”的方针,大力开展社会治安综合治理,取得良好成绩,确保了社会稳定。一是加强领导,把“严打”整治斗争纳入到乡党委、政府的重要议事日程,精心组织,周密部署。二是结合实际,制定方案,确立重点,集中时间,集中力量,重拳出击,重点治乱,迅速在全乡掀起“严打”整治斗争高潮。三是明确责任,抓好落实,乡综治办与各部门、各村委负责人签订了社会治安工作责任书。四是加大宣传力度,营造了强大的“严打”声势,使“严打”工作家喻户晓,深入人心,在一定程度上遏制了违治犯罪活动。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入师宗县五龙壮族乡人民政府2018年度部门决算编报的单位共12个。其中:行政单位3个,参照公务员法管理的事业单位9个,其他事业单位0个。分别是:

1.五龙乡人大

2.五龙乡人民政府

3.五龙乡党委

4.五龙乡财政所

5.五龙乡文化广播电视服务中心

6.五龙乡社会保障服务中心

7.五龙乡国土和村镇规划建设服务中心

8.五龙乡农业综合服务中心农业办

9.五龙乡农业综合服务中心农机办

10.五龙乡农业综合服务中心畜牧办

11.五龙乡农业综合服务中心林业办

12.五龙乡农业综合服务中心水务办

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县五龙壮族乡人民政府2018年末实有人员编制101人。其中:行政编制27人(含行政工勤编制0人),事业编制74人(含参公管理事业编制3人);在职在编实有行政人员24人(含行政工勤人员0人),事业人员75人(含参公管理事业人员4人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制8辆,在编实有车辆8辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县五龙壮族乡人民政府2018年度收入合计6,680.12万元。其中:财政拨款收入6,680.12万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比增加3586.92万元,主要原因专项资金支出增幅较大。

二、支出决算情况说明

师宗县五龙壮族乡人民政府2018年度支出合计5,183.32万元。其中:基本支出1,811.97万元,占总支出的34.96%;项目支出3,371.35万元,占总支出的65.04%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%与上年对比增加2164.49万元,主要专项资金支出增幅较大

(一)基本支出情况

2018年度用于保障师宗县五龙壮族乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,811.97万元。与上年对比减少157.79万元,主要原因是较2017年部分人员经费尚未下达。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.37%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.63%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障师宗县五龙壮族乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出3,371.35万元。与上年对比增加2322.29万元,主要原因财政扶贫专项及涉农整合支出增幅较大

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县五龙壮族乡人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出5,010.32万元,占本年支出合计的96.66%。与上年对比增支2149.08万元,主要原因是财政扶贫专项及涉农整合支出增幅较大。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出537.16万元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.72%。主要用于人大、政府、党委、财政所人员经费及机构正常运行经费;

  2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

  3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

  4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

  5.教育(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

  6.科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

  7.文化体育与传媒(类)支出58.13万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.16%。主要用于文化广播电视服务中心人员经费及机构正常运行经费;

  8.社会保障和就业(类)支出235.2万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.69%。主要用于社会保障服务中心人员经费及机构正常运行经费;

  9.医疗卫生与计划生育(类)支出68.18万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.36%。主要用于缴纳五龙乡医疗保险;

  10.节能环保(类)支出77.31万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.54%。主要用于五龙乡退耕还林支出及农村生活垃圾处理费用支出

  11.城乡社区(类)支出345.79万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.9%。主要用于国土和村镇规划建设服务中心人员经费及机构正常运行经费;

  12.农林水(类)支出3,357.11万元,占一般公共预算财政拨款总支出的67%。主要用于农业综合服务中心人员经费及机构正常运行经费、惠农补贴、村级一事一议补助、涉农整合、财政扶贫专项等支出

  13.交通运输(类)支出250万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.99%。主要用于农村公路建设支出

  14.资源勘探信息等(类)支出3万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于支持中小企业发展和管理支出;

  15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障(类)支出78.43万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.57%。主要用于缴纳五龙乡在职人员住房公积金;

 

  20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县五龙壮族乡人民政府2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为86.84万元,支出决算为69.41万元,完成预算的79.93%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为33.04万元,完成预算的87.36%;公务接待费支出决算为36.38万元,完成预算的74.21%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因全乡进一步加强经费预算管理,严格执行中央八项规定,强化厉行节约

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加10.62万元,18.06%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算2017年增加21.01万元,增长174.75%;公务接待费支出决算2017年减少10.39万元,下降22.22%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2018年扶贫工作量大、任务重,全年下村落实扶贫政策次数2017年增加“三公”经费支出增加

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出33.04万元,占47.6%;公务接待费支出36.38万元,占52.41%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出33.04万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出33.04万元,开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于主要用于机关及站所日常工作运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出36.38万元。其中:

国内接待费支出36.38万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待1166批次(其中:外事接待0批次),接待人次9328人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待上级部门及扶贫下村用餐开支。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县五龙壮族乡人民政府2018年机关运行经费支出145.57万元,与上年对比增支34.85万元,主要原因脱贫攻坚工作任务较重,相关支出较大。部门机关运行经费主要保障行政单位及参公公务员法管理事业单位正常运转。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,师宗县五龙壮族乡人民政府资产总额3,577.85万元,其中,流动资产2,238.06万元,固定资产1,302.25万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产37.54万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加1491.11万元,其中;流动资产增加1609.69万元,固定资产增加7.27万元,对外投资及有价证券增加(减少)0万元,在建工程增加(减少)0万元,无形资产减少0.20万元,其他资产增加(减少)0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度,政府采购支出总额30.96万元,其中:政府采购货物支出30.96万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出概况

   (二)项目支出绩效自评

   (三)项目绩效目标管理

   (四)2018部门整体支出绩效自评报告

   (五)部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表(附表10-附表14)

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

1、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、财政专户资金:指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入:指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

6、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

8、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

9、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

11、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

12、一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

 

监督索引号53032319056001111

师宗县五龙乡2018年部门决算公开表格(点击下载)

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