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师宗县科协2018年度部门决算
2019年09月23日  来源:师宗县科协

监督索引号53032306073101000

师宗县科学技术协会2018年度部门决算

第一部分  师宗县科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  师宗县科学技术协会概况

一、主要职能

(一)主要职能

师宗县科学技术协会为县委领导下的群团组织,围绕县委、政府中心工作,积极完成上级交办的各项工作。履行全县科学普及工作的职能。

(二)2018年度重点工作任务介绍

1、全力服务经济社会发展

1)积极参与文化科技卫生法律“四下乡”活动,设立了科技咨询服务台,开展科普宣传,技术咨询、技术服务活动,共发放《烤烟种植》、《蔬菜种植》、《养羊技术》、《身边的科学》、《反邪教科普挂图》等宣传资料1300余份,受益群众1600余人。

2)积极向省级及以上科协争取科普项目,组织成功申报科普惠民示范村项目1个,科普示范基地项目1个,流动科技馆巡展项目1个,科普视窗精准推送体系建设项目1个。

3)结合我县实际,在全县开展科普e站建设工作。布点范围以社区、农村为主,兼顾学校、科普示范(教育)单位(基地)和人员比较集中的窗口单位和公共场所,优先考虑历年荣获国家级、省级、市级科普行动计划项目单位。计划2018年在全县布点建设科普e站292个。

4)认真完成好科协改革工作,于2018年4月通过文件下发(师办法[2018]12号《中共师宗县委办公室关于印发<师宗县科协系统深化改革实施方案>》的通知)实施,目前,科协系统改革工作平稳推进。

5)扎实开展农村实用技术培训,依托农函大组织开展实用技术培训,今年共完成培训任务1200人。开办了养羊、烤烟、养牛、薏仁、食用菌、养猪、柠檬、油茶、桃子9个专业11个教学班。农函大实用技术培训被云南省农函大评为办学先进集体一等奖。组织9人参农函大辅导教师、项目管理人员和实施人员参加市科协举办的培训班。

6)开展青少年科技教育活动。一是组织开展2018年“大手拉小手”科普进校园活动,科普大篷车开进了龙庆乡落红甸完小,为这里的师生带来了一场丰盛的“科普大餐”。二是积极组织参加曲靖市第七届青少年风筝大赛中获中学组软翅类个人一等奖一名,获中学组硬翅类个人二等奖一名,三等奖一名;获曲靖市第七届青少年风筝大赛中学组团体二等奖。

7)充分发挥农技协的作用。2018年共组织开展各类技术讲座和培训30场次,发放科普资料6000余份,受惠群众达12000余人次。

8)认真组织中国科协流动科技馆在师宗巡展活动。制定了师宗县2018年中国科协流动科技馆云南曲靖巡展-师宗站参展时间安排表,活动免费向全县公众开放总参观人数达9000人次。

2、着力提升公民科学素质

1)积极组织相关人员参加 2018 年 2-9 月在全国举办“2018 年全民科学素质网络竞赛”。

2)认真做好全民科学素质行动计划纲要实施工作“十三五”中期评估,印发了《不限ip多账号送彩金关于印发师宗县全民科学素质行动计划纲要实施方案(2016-2020年)的通知》。

3)县科学素质工作领导小组先后制定了年度《工作要点》,出台了《工作方案》等规范性文件,使素质工作走上了经常化、正规化轨道。

4)开展了以“科技创新,强国富民”的为主题全国科技周活动,活动重点围绕创新能力提升、举办实用技术、医疗保健义诊、科普展览、生态环境建设、现场咨询、赠送书籍资料、宣传资料等形式,共发放科普图书、种养殖技术、科普资料等1600余份。

5)更换科普橱窗(宣传栏)3处6次,不断充实完善科普宣传内容,科普橱窗坚持建管结合、适用为主的原则,有效整合社会科普资源,提高科普服务能力。

6)积极开展专家科技下乡活动,围绕现代农业、种养殖实用技术等专题开展专家进村寨科普讲座9场次1200余人。科普工作有创新、有亮点,县科协2018年度被市委市政府表彰为先进集体。

3、加强干部理论学习,坚定理想信念,严守政治纪律和政治规矩。

4、认真做好脱贫攻坚“挂包帮 转走访”工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入师宗县科学技术协会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:参照公务员法管理的事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县科学技术协会2018年末实有人员编制5人。其中: 事业编制5人(含参公管理事业编制5人)

离退休人员3人。其中退休3人。

实有车辆编制0辆。

(各部门可结合实际制作基本情况分布图表等)

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年师宗县科学技术协会共收到财政拨款168.27万元。

1、拨入2060701机构运行经费116.92 

2、拨入2060702科普活动项目经费5万元;拨入2060799其他科普活动经费15万元;

3、拨入2080501行政单位退休经费6.34万元;

4、拨入2210201住房公积金5.79万元;

5、拨入22100501基本医疗保险6.22万元;

6、拨入2089901工伤保险0.13万元;

7、拨入2080505基本养老保险12.88万元。

(各部门可结合实际制作收入占比分布图表)

二、支出决算情况说明

2018年师宗县科学技术协会累计支出财政拨款155.72万元,2018年度经费12.55万元结转下年。

(各部门可结合实际制作支出占比分布图表)

(一)基本支出情况

2018年师宗县科学技术协会共收到财政拨款135.72万元。

1)2060701机构运行经费支出111.32万元 

2)2080501行政单位离退休费支出6.34万元

3)2210201住房公积金支出5.79万元

4)22100501基本医疗保险支出5.71万元

5)2089901工伤保险支出0.13万元

6)2080505基本养老保险支出6.44元

(各部门可结合实际制作支出分布图表等)

(二)项目支出情况

1)2060702科普活动经费支出5万元

2)2060799其他科学普支出经费15万元

(各部门可结合实际制作支出分布图表等)

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县科学技术协会2018年度一般公共预算财政拨款支出155.72万元,其中:基本支出135.72万元、项目支出20万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少2%,主要原因分析财政经费紧张压缩开支,主要是调减了年初专项经费和老科协工作经费

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

科学技术(类)支出131.32万元,占一般公共预算财政拨款总支出的84.33%。主要用于师宗县科学技术协会机构运行111.32万元、科普活动5万元及其他科学技术普及支出15万元。  

社会保障和就业(类)支出12.91万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.29%。主要用于师宗县科学技术协会归口管理的行政单位离退休6.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出6.44万元、财政对工伤保险基金的补助0.13万元。 

医疗卫生与计划生育(类)支出5.71万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.67%。主要用于师宗县科学技术协会行政单位医疗5.71万元。

住房保障(类)支出5.79万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.71%。主要用于师宗县科学技术协会住房公积金5.79万元。

(说明可细化到项级科目,同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等)

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县科学技术协会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元,支出决算为“三公”经费总额为0.63万元,其中公务接待费0.63万元,未发生出国出境费用,“三公”经费各项指标均在预算控制之内。公务接待大大压缩全年除培训和会议外共公务接待6批次21人,较上年有明显减少。没有公务用车和因公出国(境)团组数及人数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,无因公出国(境)费支出 ;无公务用车购置及运行维护费支出 ;公务接待费支出0.63万元,占100%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出0元,未安排因公出国(境)团组 。

2、公务用车购置及运行维护费支出0元。

3、公务接待费支出0.63万元。其中:国内接待费支出0.63元共安排国内公务接待6批次,其中:接待人次21人。主要用于部门因相关业务工作关系产生的接待批次及人次等,发生的接待支出。

严格按规定控制“三公”经费支出,相关的公务用车保有量、和公务接待等费用均控制在正常范围内,按规定单位公务用车已上交,二是严格控制‘三公’支出。没有因公出国(境)团组数、未出现任何违规违纪的资金使用情况。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

师宗县科学技术协会2018年机关运行经费支出113万元,与上年对比2017年的129万减少16万元,减14%,主要原因是减少绩效考核工资。部门机关运行经费主要用于保障部门正常运转所需的办公费、水电费、电网费、印刷费及在职人员及退休人员工资等支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,师宗县科学技术协会资产总额57.74万元,其中,流动资产18.79万元,固定资产38.95万元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额减少8.67万元,其中固定资产增加9万元、减少18万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆2辆,账面原值18万元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

57.74

18.79

38.95

0

0

0

38.95

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额9万元,其中:政府采购货物支出9万元,占政府采购支出总额的100%;无政府采购工程支出;无政府采购服务支出0元。无授予中小企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

。(情况说明里没有介绍,但单位认为需要说明的情况在此说明。)

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分  名词解释

师宗县科学技术协会2018年严格按照财政部门的要求加强财务管理、认真做好决算组织、编报、审核及公开工作。在主管科室的耐心指导下按时完成了2018年结算表报的编辑填报、审核和上报公开工作。

附件:师宗县科学技术协会2018年度部门决算表

监督索引号53032306073101111

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